2020年度萍乡仲裁委员会部门决算
目 录
第一部分 萍乡仲裁委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表国
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 萍乡仲裁委员会概况
一、部门主要职责
（一）审议本委的发展规划、工作计划等重要事项，并作出相应的决议；
（二）审议、通过年度工作报告和财务报告；
（三）审议、通过本委专门委员会设置方案；
（四）制定、修改本委章程、仲裁规则等制度；
（五）决定本委执行机构、专门委员会负责人等人选；
（六）决定仲裁员的聘任、解聘和除名；
（七）决定分支机构的设置、变更和撤销；
（八）组织对仲裁员进行培训、考核，决定对仲裁员的薪酬管理、绩效考核方案等重大事项；
（九）本委主任担任仲裁员的，决定主任的回避；
（十）对仲裁员和办事机构负责人进行工作监督和纪律监督；
（十一）决议解散本委并通过报市政府核准的报告；
（十二）仲裁法、仲裁规则和本章程规定的其他职责以及涉及委员会的其他重大工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门无下属二级机构。
本部门2020年年末实有人数5人，其中在职人5人，离休人员 0人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 人。
第二部分2020年度部门决算表
（详情请见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各232.19万元。与2019年相比，各增加96.05万元，增长70.55%，主要是因为本年仲裁业务增加。
其中：年初结转和结余34.17万元，较2019年增加12.21万元，增长55.6%，主要是财政结转资金有所增加。
年末结转和结余20.37万元，较2019年减少13.8万元，降低40.39%，主要是本年度仲裁工作任务完成较好，结转下年使用资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计198.02万元，较2019年增加83.84万元，增长73.43%，主要是本年仲裁业务增加。
其中：财政拨款收入197.7万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计211.83万元，较2019年增加109.86万元，增长107.74%，主要是本年仲裁业务增加。
其中：基本支出211.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计各231.69万元，与2019年相比，各增加95.73万元,增长70.41%，主要是因为本年仲裁业务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出211.33万元，占本年支出合计的99.76%，与2019年相比，财政拨款支出增加109.36万元，增长107.25%，主要是因为本年仲裁业务增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出211.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出33.99万元，占16.08%；公共安全支出（类）支出177.33万元，占83.91%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为142.5万元，支出决算数为211.33万元，完成年初预算的148.3%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算数为33.99万元，支出决算为 33.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按预算支出执行。
2、公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）
年初预算数为 108.51万元，决算数为 177.33万元，完成年初预算的163.42%，主要原因是：本年本年仲裁业务增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.33 万元，其中：
（一）工资福利支出 139.08 万元，较2019年增加55.93 万元，增长67.26%，主要原因是：人员工资增加；养老、医疗保险等社会保险缴费增加。
（二）商品和服务支出 69.83 万元，较2019年增加51.56 万元，增长282.21%，主要原因是：本年仲裁业务增加。
（三）对个人和家庭补助支出 2.41 万元，较2019年增加1.86 万元，增长338.18%，主要原因是：人员工资增加；养老、医疗保险等社会保险缴费增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加0 万元，下降0%，主要原因是：无支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为0.49万元，完成预算的10.32%，决算数较2019年增加0.05万元，增长11%，
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是：未发生因公出国（境）。与2019年决算数持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出预算4.75万元，支出决算为0.49万元，完成预算的10.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。与上年相比增加0.05万元，增长11%，主要原因是本年仲裁业务增加。全年共接待来访团组4个、来宾49人次。其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变化，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因：无公车。截止2020年 12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出69.83万元，较上年决算数增加51.56万元，增长282.21%，主要原因是：本年仲裁业务增加。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设0台 （套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对司法专项0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过开展司法专项项目资金的绩效评价，进一规范项目资金使用，把项目资金用到实处，产生的社会效益、经济效益最大化。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过开展对本年度财政预算资金的绩效评价，进一步了解资金使用的规范性和有效性，促进本单位提升财政预算资金的预算绩效管理工作水平，确保本单位更好地履行职责。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门本年无项目，未开展项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
按照资金管理和项目实施要求，严格进行项目实施和资金管理，保证了项目资金的合理使用，取得了良好的社会效益。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拔款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。
九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补
贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
